公司报账流程通常包括以下几个步骤：

1.收集凭证：员工需收集所有与支出相关的凭证，如发票、收据等，并确保凭证的完整性和准确性。

2.填写报账单：员工根据收集的凭证填写报账单，详细列出支出明细、金额等信息，并签字确认。

3.部门审核：报账单提交给所在部门负责人进行审核，核实报销事由的真实性和合理性，以及单据的完整性。

4.财务审核：通过部门审核后，报账单送至财务部门进行进一步审核，检查单据的合法性、金额的准确性及是否符合公司报销政策。

5.公司审批：财务审核无误后，报账单提交至公司高层（如总经理）进行最终审批，综合考虑公司财务状况和报销政策后决定是否批准。

6.付款与记录：一旦报销获得批准，财务部门安排付款给报销人，并记录相关财务信息。报销人需妥善保管好相关凭证，以备日后查账或审计。

整个流程旨在确保报销的合规性、准确性和及时性，同时加强内部控制，防止财务风险。